|
2. Расходы бюджета |
|||
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Расходы бюджета - ИТОГО |
х |
142 205 643,44 |
89 199 693,65 |
|
в том числе: |
|||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
000 0100 0000000000 000 |
5 361 331,62 |
3 835 131,43 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
000 0102 0000000000 000 |
747 000,00 |
560 206,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0102 0000000000 100 |
747 000,00 |
560 206,00 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0102 0000000000 120 |
747 000,00 |
560 206,00 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0102 0000000000 121 |
573 700,00 |
430 263,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0102 0000000000 129 |
173 300,00 |
129 943,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 0000000000 000 |
1 423 000,00 |
1 025 613,76 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0103 0000000000 100 |
727 000,00 |
532 457,02 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0103 0000000000 120 |
727 000,00 |
532 457,02 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0103 0000000000 121 |
456 700,00 |
355 743,40 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
000 0103 0000000000 122 |
42 500,00 |
400,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
000 0103 0000000000 123 |
90 000,00 |
67 500,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0103 0000000000 129 |
137 800,00 |
108 813,62 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0103 0000000000 200 |
677 100,00 |
491 180,57 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0103 0000000000 240 |
677 100,00 |
491 180,57 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0103 0000000000 244 |
677 100,00 |
491 180,57 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0103 0000000000 800 |
18 900,00 |
1 976,17 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0103 0000000000 850 |
18 900,00 |
1 976,17 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0103 0000000000 851 |
5 000,00 |
52,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
000 0103 0000000000 852 |
6 900,00 |
398,00 |
|
Уплата иных платежей |
000 0103 0000000000 853 |
7 000,00 |
1 526,17 |
|
Резервные фонды |
000 0111 0000000000 000 |
224 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0111 0000000000 800 |
224 000,00 |
0,00 |
|
Резервные средства |
000 0111 0000000000 870 |
224 000,00 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000000 000 |
2 967 331,62 |
2 249 311,67 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 0000000000 200 |
981 400,00 |
685 290,05 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 0000000000 240 |
981 400,00 |
685 290,05 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 0000000000 244 |
981 400,00 |
685 290,05 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
000 0113 0000000000 300 |
23 000,00 |
10 350,00 |
|
Премии и гранты |
000 0113 0000000000 350 |
23 000,00 |
10 350,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0113 0000000000 500 |
772 900,00 |
493 200,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0113 0000000000 540 |
772 900,00 |
493 200,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0113 0000000000 800 |
1 190 031,62 |
1 060 471,62 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
000 0113 0000000000 810 |
1 010 531,62 |
1 010 531,62 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
000 0113 0000000000 811 |
1 010 531,62 |
1 010 531,62 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0113 0000000000 850 |
100 800,00 |
49 940,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
000 0113 0000000000 852 |
40 000,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
000 0113 0000000000 853 |
60 800,00 |
49 940,00 |
|
Резервные средства |
000 0113 0000000000 870 |
78 700,00 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
000 0300 0000000000 000 |
360 000,00 |
297 749,77 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
000 0314 0000000000 000 |
360 000,00 |
297 749,77 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0314 0000000000 200 |
360 000,00 |
297 749,77 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0314 0000000000 240 |
360 000,00 |
297 749,77 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0314 0000000000 244 |
360 000,00 |
297 749,77 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
000 0400 0000000000 000 |
9 749 274,66 |
8 064 243,82 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
000 0409 0000000000 000 |
9 047 274,66 |
7 951 035,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0409 0000000000 500 |
9 047 274,66 |
7 951 035,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0409 0000000000 540 |
9 047 274,66 |
7 951 035,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
000 0412 0000000000 000 |
702 000,00 |
113 208,82 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0412 0000000000 500 |
702 000,00 |
113 208,82 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0412 0000000000 540 |
702 000,00 |
113 208,82 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
000 0500 0000000000 000 |
84 682 216,08 |
46 271 540,93 |
|
Жилищное хозяйство |
000 0501 0000000000 000 |
3 001 200,00 |
1 910 553,74 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 0000000000 200 |
1 941 200,00 |
1 128 600,77 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 0000000000 240 |
1 941 200,00 |
1 128 600,77 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 0000000000 244 |
1 941 200,00 |
1 128 600,77 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0501 0000000000 800 |
1 060 000,00 |
781 952,97 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
000 0501 0000000000 810 |
1 060 000,00 |
781 952,97 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
000 0501 0000000000 811 |
1 060 000,00 |
781 952,97 |
|
Коммунальное хозяйство |
000 0502 0000000000 000 |
2 083 300,00 |
1 288 922,36 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 0000000000 200 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 0000000000 240 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 0000000000 244 |
100 000,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0502 0000000000 800 |
1 983 300,00 |
1 288 922,36 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
000 0502 0000000000 810 |
1 983 300,00 |
1 288 922,36 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
000 0502 0000000000 811 |
1 983 300,00 |
1 288 922,36 |
|
Благоустройство |
000 0503 0000000000 000 |
48 886 536,32 |
24 687 462,83 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 0000000000 200 |
26 893 907,78 |
18 896 476,19 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 0000000000 240 |
26 893 907,78 |
18 896 476,19 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 0000000000 244 |
26 876 907,78 |
18 879 476,19 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа |
000 0503 0000000000 245 |
17 000,00 |
17 000,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
000 0503 0000000000 400 |
5 200 100,00 |
200 034,24 |
|
Бюджетные инвестиции |
000 0503 0000000000 410 |
5 200 100,00 |
200 034,24 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
000 0503 0000000000 414 |
5 200 100,00 |
200 034,24 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0503 0000000000 500 |
16 792 528,54 |
5 590 952,40 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0503 0000000000 540 |
16 792 528,54 |
5 590 952,40 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
000 0505 0000000000 000 |
30 711 179,76 |
18 384 602,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0505 0000000000 800 |
30 711 179,76 |
18 384 602,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
000 0505 0000000000 810 |
30 711 179,76 |
18 384 602,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
000 0505 0000000000 811 |
30 711 179,76 |
18 384 602,00 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
000 0700 0000000000 000 |
2 273 751,56 |
1 701 601,56 |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
000 0705 0000000000 000 |
20 000,00 |
2 750,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0705 0000000000 200 |
20 000,00 |
2 750,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0705 0000000000 240 |
20 000,00 |
2 750,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0705 0000000000 244 |
20 000,00 |
2 750,00 |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
000 0707 0000000000 000 |
2 253 751,56 |
1 698 851,56 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0707 0000000000 500 |
2 253 751,56 |
1 698 851,56 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0707 0000000000 540 |
2 253 751,56 |
1 698 851,56 |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
000 0800 0000000000 000 |
24 085 000,00 |
19 064 700,00 |
|
Культура |
000 0801 0000000000 000 |
17 630 600,00 |
14 194 300,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 0000000000 200 |
70 000,00 |
20 000,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 0000000000 240 |
70 000,00 |
20 000,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0801 0000000000 244 |
70 000,00 |
20 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0801 0000000000 500 |
17 560 600,00 |
14 174 300,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0801 0000000000 540 |
17 560 600,00 |
14 174 300,00 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
000 0804 0000000000 000 |
6 454 400,00 |
4 870 400,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0804 0000000000 500 |
6 454 400,00 |
4 870 400,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0804 0000000000 540 |
6 454 400,00 |
4 870 400,00 |
|
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
000 1000 0000000000 000 |
3 459 320,62 |
3 153 120,62 |
|
Пенсионное обеспечение |
000 1001 0000000000 000 |
36 000,00 |
27 000,00 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
000 1001 0000000000 300 |
36 000,00 |
27 000,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
000 1001 0000000000 320 |
36 000,00 |
27 000,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
000 1001 0000000000 321 |
36 000,00 |
27 000,00 |
|
Социальное обеспечение населения |
000 1003 0000000000 000 |
2 195 456,62 |
1 898 256,62 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
000 1003 0000000000 300 |
565 000,00 |
365 000,00 |
|
Иные выплаты населению |
000 1003 0000000000 360 |
565 000,00 |
365 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 1003 0000000000 500 |
1 630 456,62 |
1 533 256,62 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 1003 0000000000 540 |
1 630 456,62 |
1 533 256,62 |
|
Охрана семьи и детства |
000 1004 0000000000 000 |
1 227 864,00 |
1 227 864,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
000 1004 0000000000 400 |
1 227 864,00 |
1 227 864,00 |
|
Бюджетные инвестиции |
000 1004 0000000000 410 |
1 227 864,00 |
1 227 864,00 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
000 1004 0000000000 412 |
1 227 864,00 |
1 227 864,00 |
|
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
000 1100 0000000000 000 |
12 146 805,52 |
6 811 605,52 |
|
Физическая культура |
000 1101 0000000000 000 |
6 370 805,52 |
4 811 605,52 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 1101 0000000000 500 |
6 370 805,52 |
4 811 605,52 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 1101 0000000000 540 |
6 370 805,52 |
4 811 605,52 |
|
Массовый спорт |
000 1102 0000000000 000 |
5 776 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 1102 0000000000 500 |
5 776 000,00 |
2 000 000,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 1102 0000000000 540 |
5 776 000,00 |
2 000 000,00 |
|
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА |
000 1300 0000000000 000 |
87 943,38 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
000 1301 0000000000 000 |
87 943,38 |
0,00 |
|
Обслуживание государственного (муниципального) долга |
000 1301 0000000000 700 |
87 943,38 |
0,00 |
|
Обслуживание муниципального долга |
000 1301 0000000000 730 |
87 943,38 |
0,00 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||
|
Наименование показателя |
Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
х |
13 168 442,00 |
-7 819 935,78 |
|
в том числе: |
|||
|
источники внутреннего финансирования |
х |
5 271 342,00 |
0,00 |
|
из них: |
|||
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 0102000000 0000 000 |
5 271 342,00 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 0102000000 0000 700 |
5 271 342,00 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских поселений в валюте Российской Федерации |
000 0102000013 0000 710 |
5 271 342,00 |
0,00 |
|
источники внешнего финансирования |
х |
0,00 |
0,00 |
|
из них: |
|||
|
изменение остатков средств |
х |
7 897 100,00 |
-7 819 935,78 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 0105000000 0000 000 |
7 897 100,00 |
-7 819 935,78 |
|
увеличение остатков средств, всего |
х |
-134 308 543,44 |
-97 690 293,14 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 0105020000 0000 500 |
-134 308 543,44 |
-97 690 293,14 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 0105020100 0000 510 |
-134 308 543,44 |
-97 690 293,14 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
000 0105020113 0000 510 |
-134 308 543,44 |
-97 690 293,14 |
|
уменьшение остатков средств, всего |
х |
142 205 643,44 |
89 870 357,36 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 0105020000 0000 600 |
142 205 643,44 |
89 870 357,36 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 0105020100 0000 610 |
142 205 643,44 |
89 870 357,36 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений |
000 0105020113 0000 610 |
142 205 643,44 |
89 870 357,36 |