|
2. Расходы бюджета |
|||
|
Наименование |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Расходы бюджета - ИТОГО |
х |
646 808 615,21 |
244 154 092,73 |
|
в том числе: |
|||
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
000 0100 0000000000 000 |
80 617 233,33 |
35 441 165,92 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
000 0102 0000000000 000 |
1 271 794,00 |
551 688,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0102 0000000000 100 |
1 271 794,00 |
551 688,12 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0102 0000000000 120 |
1 271 794,00 |
551 688,12 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0102 0000000000 121 |
976 800,00 |
432 639,12 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0102 0000000000 129 |
294 994,00 |
119 049,00 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
000 0103 0000000000 000 |
1 950 893,00 |
804 271,29 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0103 0000000000 100 |
1 651 427,00 |
716 400,43 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0103 0000000000 120 |
1 651 427,00 |
716 400,43 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0103 0000000000 121 |
1 242 967,00 |
538 201,43 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
000 0103 0000000000 122 |
5 500,00 |
660,00 |
|
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий |
000 0103 0000000000 123 |
30 000,00 |
15 000,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0103 0000000000 129 |
372 960,00 |
162 539,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0103 0000000000 200 |
299 400,00 |
87 852,86 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0103 0000000000 240 |
299 400,00 |
87 852,86 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0103 0000000000 244 |
299 400,00 |
87 852,86 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0103 0000000000 800 |
66,00 |
18,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0103 0000000000 850 |
66,00 |
18,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0103 0000000000 851 |
66,00 |
18,00 |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
000 0104 0000000000 000 |
45 474 351,50 |
22 202 041,01 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0104 0000000000 100 |
42 658 989,00 |
20 667 744,82 |
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
000 0104 0000000000 120 |
42 658 989,00 |
20 667 744,82 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
000 0104 0000000000 121 |
32 630 287,00 |
16 321 386,33 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
000 0104 0000000000 122 |
297 600,00 |
41 379,68 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
000 0104 0000000000 129 |
9 731 102,00 |
4 304 978,81 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0104 0000000000 200 |
2 789 107,50 |
1 518 639,97 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0104 0000000000 240 |
2 789 107,50 |
1 518 639,97 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0104 0000000000 244 |
2 789 107,50 |
1 518 639,97 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0104 0000000000 800 |
26 255,00 |
15 656,22 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0104 0000000000 850 |
26 255,00 |
15 656,22 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0104 0000000000 851 |
20 885,00 |
14 384,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
000 0104 0000000000 852 |
4 090,00 |
0,00 |
|
Уплата иных платежей |
000 0104 0000000000 853 |
1 280,00 |
1 272,22 |
|
Резервные фонды |
000 0111 0000000000 000 |
438 188,03 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0111 0000000000 800 |
438 188,03 |
0,00 |
|
Резервные средства |
000 0111 0000000000 870 |
438 188,03 |
0,00 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
000 0113 0000000000 000 |
31 482 006,80 |
11 883 165,50 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0113 0000000000 100 |
4 896 020,00 |
2 802 396,56 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
000 0113 0000000000 110 |
4 896 020,00 |
2 802 396,56 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
000 0113 0000000000 111 |
3 768 450,00 |
2 118 754,22 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
000 0113 0000000000 112 |
20 000,00 |
1 584,00 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
000 0113 0000000000 119 |
1 107 570,00 |
682 058,34 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 0000000000 200 |
9 382 470,80 |
5 321 548,37 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 0000000000 240 |
9 382 470,80 |
5 321 548,37 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0113 0000000000 244 |
9 382 470,80 |
5 321 548,37 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
000 0113 0000000000 300 |
73 800,00 |
33 340,00 |
|
Премии и гранты |
000 0113 0000000000 350 |
73 800,00 |
33 340,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
000 0113 0000000000 400 |
9 000 000,00 |
359 460,57 |
|
Бюджетные инвестиции |
000 0113 0000000000 410 |
9 000 000,00 |
359 460,57 |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
000 0113 0000000000 412 |
9 000 000,00 |
359 460,57 |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
000 0113 0000000000 600 |
7 092 227,00 |
3 264 640,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям |
000 0113 0000000000 610 |
7 092 227,00 |
3 264 640,00 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
000 0113 0000000000 611 |
7 092 227,00 |
3 264 640,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0113 0000000000 800 |
1 037 489,00 |
101 780,00 |
|
Исполнение судебных актов |
000 0113 0000000000 830 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
000 0113 0000000000 831 |
3 000,00 |
3 000,00 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0113 0000000000 850 |
210 920,00 |
98 780,00 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0113 0000000000 851 |
41 380,00 |
1 125,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
000 0113 0000000000 852 |
85 480,00 |
15 762,00 |
|
Уплата иных платежей |
000 0113 0000000000 853 |
84 060,00 |
81 893,00 |
|
Резервные средства |
000 0113 0000000000 870 |
823 569,00 |
0,00 |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
000 0400 0000000000 000 |
88 472 318,18 |
10 161 211,51 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
000 0405 0000000000 000 |
150 068,50 |
0,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0405 0000000000 200 |
150 068,50 |
0,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0405 0000000000 240 |
150 068,50 |
0,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0405 0000000000 244 |
150 068,50 |
0,00 |
|
Транспорт |
000 0408 0000000000 000 |
6 390 300,00 |
3 119 470,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0408 0000000000 800 |
6 390 300,00 |
3 119 470,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
000 0408 0000000000 810 |
6 390 300,00 |
3 119 470,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
000 0408 0000000000 811 |
6 390 300,00 |
3 119 470,00 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
000 0409 0000000000 000 |
79 007 949,68 |
6 868 884,69 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0409 0000000000 200 |
9 047 274,66 |
4 751 035,00 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0409 0000000000 240 |
9 047 274,66 |
4 751 035,00 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0409 0000000000 244 |
9 047 274,66 |
4 751 035,00 |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности |
000 0409 0000000000 400 |
65 472 900,02 |
274 249,69 |
|
Бюджетные инвестиции |
000 0409 0000000000 410 |
65 472 900,02 |
274 249,69 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
000 0409 0000000000 414 |
65 472 900,02 |
274 249,69 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0409 0000000000 500 |
4 487 775,00 |
1 843 600,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0409 0000000000 540 |
4 487 775,00 |
1 843 600,00 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
000 0412 0000000000 000 |
2 924 000,00 |
172 856,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0412 0000000000 200 |
2 924 000,00 |
172 856,82 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0412 0000000000 240 |
2 924 000,00 |
172 856,82 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0412 0000000000 244 |
2 112 000,00 |
105 856,82 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа |
000 0412 0000000000 245 |
812 000,00 |
67 000,00 |
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
000 0500 0000000000 000 |
17 742 123,46 |
343 214,43 |
|
Жилищное хозяйство |
000 0501 0000000000 000 |
1 116 789,67 |
291 868,00 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 0000000000 200 |
767 595,00 |
129 498,33 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 0000000000 240 |
767 595,00 |
129 498,33 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0501 0000000000 244 |
767 595,00 |
129 498,33 |
|
Межбюджетные трансферты |
000 0501 0000000000 500 |
291 055,06 |
133 300,00 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
000 0501 0000000000 540 |
291 055,06 |
133 300,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0501 0000000000 800 |
58 139,61 |
29 069,67 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
000 0501 0000000000 810 |
58 139,61 |
29 069,67 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
000 0501 0000000000 811 |
58 139,61 |
29 069,67 |
|
Коммунальное хозяйство |
000 0502 0000000000 000 |
710 860,71 |
10 860,71 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 0000000000 200 |
10 860,71 |
10 860,71 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 0000000000 240 |
10 860,71 |
10 860,71 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0502 0000000000 244 |
10 860,71 |
10 860,71 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0502 0000000000 800 |
700 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг |
000 0502 0000000000 810 |
700 000,00 |
0,00 |
|
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг |
000 0502 0000000000 811 |
700 000,00 |
0,00 |
|
Благоустройство |
000 0503 0000000000 000 |
15 914 473,08 |
40 485,72 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 0000000000 200 |
15 914 473,08 |
40 485,72 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0503 0000000000 240 |
15 914 473,08 |
40 485,72 |
|
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
000 0503 0000000000 243 |
15 914 473,08 |
40 485,72 |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
000 0700 0000000000 000 |
377 550 379,79 |
163 262 101,03 |
|
Дошкольное образование |
000 0701 0000000000 000 |
157 114 923,00 |
68 528 913,67 |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
000 0701 0000000000 100 |
88 252 151,00 |
39 339 512,20 |
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
000 0701 0000000000 110 |
88 252 151,00 |
39 339 512,20 |
|
Фонд оплаты труда учреждений |
000 0701 0000000000 111 |
67 718 848,00 |
30 513 648,01 |
|
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда |
000 0701 0000000000 112 |
133 866,00 |
49 560,69 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
000 0701 0000000000 119 |
20 399 437,00 |
8 776 303,50 |
|
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0701 0000000000 200 |
65 699 777,00 |
27 903 720,35 |
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0701 0000000000 240 |
65 699 777,00 |
27 903 720,35 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
000 0701 0000000000 244 |
65 699 777,00 |
27 903 720,35 |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
000 0701 0000000000 300 |
69 364,00 |
0,00 |
|
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
000 0701 0000000000 320 |
69 364,00 |
0,00 |
|
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
000 0701 0000000000 321 |
69 364,00 |
0,00 |
|
Иные бюджетные ассигнования |
000 0701 0000000000 800 |
3 093 631,00 |
1 285 681,12 |
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
000 0701 0000000000 850 |
3 093 631,00 |
1 285 681,12 |
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
000 0701 0000000000 851 |
3 017 879,00 |
1 224 399,00 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
000 0701 0000000000 852 |
12 750,00 |
0,00 |
|
3. Источники финансирования дефицита бюджета |
|||
|
Наименование |
Код источника по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения |
Исполнено |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего |
х |
20 457 139,19 |
-12 386 977,57 |
|
в том числе: |
|||
|
источники внутреннего финансирования |
х |
11 365 080,38 |
0,00 |
|
из них: |
|||
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 0102000000 0000 000 |
11 365 080,38 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
000 0102000000 0000 700 |
11 365 080,38 |
0,00 |
|
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации |
000 0102000005 0000 710 |
11 365 080,38 |
0,00 |
|
из них: |
|||
|
изменение остатков средств |
х |
9 092 058,81 |
-12 386 977,57 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
000 0105000000 0000 000 |
9 092 058,81 |
-12 386 977,57 |
|
увеличение остатков средств, всего |
х |
-637 716 556,40 |
-262 340 963,40 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 0105020000 0000 500 |
-637 716 556,40 |
-262 340 963,40 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 0105020100 0000 510 |
-637 716 556,40 |
-262 340 963,40 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
000 0105020105 0000 510 |
-637 716 556,40 |
-262 340 963,40 |
|
уменьшение остатков средств, всего |
х |
646 808 615,21 |
249 953 985,83 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 0105020000 0000 600 |
646 808 615,21 |
249 953 985,83 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 0105020100 0000 610 |
646 808 615,21 |
249 953 985,83 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов |
000 0105020105 0000 610 |
646 808 615,21 |
249 953 985,83 |