3.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
|
№ п/п |
Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения |
Исполнитель |
2014, тыс. руб. |
2015, тыс. руб. |
2016, тыс. руб. |
2017, тыс. руб. |
2018, тыс. руб. |
2019, тыс. руб. |
2020, тыс. руб. |
2021, тыс. руб. |
2022 Тыс. Руб. |
2023 Тыс. руб. |
2024 Тыс. руб. |
2025, тыс. руб. |
|
Подпрограмма «Сохранение и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления Каминского сельского поселения», всего |
Администрация Каминского сельского поселения |
910,242 |
1058,362 |
1579,318 |
3104,096 |
3448,414 |
2571,366 |
1944,79 |
2385,1 |
2919,2 |
2936,5 |
2936,5 |
||
|
- средства местного бюджета |
910,242 |
1058,362 |
1579,318 |
3104,096 |
3448,414 |
2571,366 |
1944,79 |
2385,1 |
2919,2 |
2936,5 |
2936,5 |
|||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
1 |
Сохранение и укрепление материально-технической базы органов местного самоуправления |
903,138 |
1053,862 |
711,335 |
700,0 |
600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
|
|
- средства местного бюджета |
903,138 |
1053,862 |
711,335 |
700,0 |
600,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
обслуживание пожарной сигнализации |
16,0 |
6,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
16,0 |
6,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
обслуживание программного обеспечения |
221,3 |
252,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
221,3 |
252,5 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
обслуживание сети Интернет и услуг связи |
49,0 |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
49,0 |
80,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
приобретение оргтехники и производственного инвентаря |
6,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
6,2 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
оплата коммунальных услуг |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
0,0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
техосмотр и ремонт автотранспорта, ремонт оргтехники |
367,0 |
209,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
367,0 |
209,3 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
приобретение запчастей к оргтехнике и автомобилям |
40,2 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
40,2 |
20,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
ОСАГО и ДСАГО |
16,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
16,0 |
5,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
приобретение ГСМ |
300,0 |
172,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
300,0 |
172,7 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
приобретение угля и дров для отопления административных зданий |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
40,0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
оплата услуг водителя |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
проведение предрейсовых осмотров водителей |
18,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
18,0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
заправка и ремонт картриджей |
20,0 |
20,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
20,0 |
20,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
сбор, транспортировка и захоронение ТБО |
4,0 |
5,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- средства местного бюджета |
4,0 |
5,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
Ремонт кровли здания администрации |
0 |
400,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- средства местного бюджета |
0 |
400,0 |
0 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
Ремонт фасада здания администрации |
200,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
- средства местного бюджета |
200,0 |
0 |
||||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
Обслуживание официального интернет-сайта |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
|||||||||||
|
- средства местного бюджета |
19,2 |
19,2 |
19,2 |
|||||||||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
2 |
Организация переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих |
7,104 |
4,5 |
12,5 |
4,4 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
- средства местного бюджета |
7,104 |
4,5 |
12,5 |
4,4 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
5,0 |
10,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
3 |
Содержание МКУ «Центр по обеспечению деятельности ОМС Каминского сельского поселения» |
0 |
0 |
861,464 |
2399,696 |
2828,414 |
2561,366 |
1934,790 |
2380,1 |
2909,2 |
3012,5 |
3012,5 |
3012,5 |
|
|
- средства местного бюджета |
0 |
861,464 |
2399,696 |
2828,414 |
2561,366 |
1934,79 |
2380,1 |
2909,2 |
3012,5 |
3012,5 |
3012,5 |
|||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
расходы на выплату з/пл + отчисл.от ФОТ персоналу |
0 |
648,078 |
1050,911 |
1180,6 |
1180,6 |
1243,5 |
1331,9 |
1636,6 |
2368,6 |
2368,6 |
2368,6 |
|||
|
- средства местного бюджета |
0 |
648,078 |
1050,911 |
1180,6 |
1180,6 |
1243,5 |
1331,9 |
1636,6 |
2368,6 |
2368,6 |
2368,6 |
|||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
иные бюджетные ассигнования(налоги, пени, штрафы, перерегистрация автомашины и прочее) |
0 |
6,519 |
1,727 |
4,5 |
4,5 |
2,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
|
- средства местного бюджета |
0 |
6,519 |
1,727 |
4,5 |
4,5 |
2,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
обслуживание пожарной и охранной сигнализации |
25,83 |
32,0 |
32,0 |
34,9 |
33,5 |
20,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|||||
|
- средства местного бюджета |
25,83 |
32,0 |
32,0 |
34,9 |
33,5 |
20,0 |
28,0 |
28,0 |
28,0 |
|||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
обслуживание программного обеспечения (1С,Консультант,СБиС и т.д.) |
154,615 |
162,0 |
162,0 |
108,4 |
145,0 |
163,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
- средства местного бюджета |
154,615 |
162,0 |
162,0 |
108,4 |
145,0 |
163,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
обслуживание сети Интернет и услуг связи |
65,594 |
87,7 |
87,7 |
92,0 |
88,0 |
74,2 |
68,8 |
68,8 |
68,8 |
|||||
|
- средства местного бюджета |
65,594 |
87,7 |
87,7 |
92,0 |
88,0 |
74,2 |
68,8 |
68,8 |
68,8 |
|||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
приобретение канцелярских и хозяйственных товаров |
24,974 |
30,0 |
30,0 |
5,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
- средства местного бюджета |
24,974 |
30,0 |
30,0 |
5,0 |
7,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
оплата коммунальных услуг (отопление, вода, водоотведение) |
304,941 |
482,114 |
482,114 |
264,0 |
393,2 |
328,2 |
148,6 |
148,6 |
148,6 |
|||||
|
- средства местного бюджета |
304,941 |
482,114 |
482,114 |
264,0 |
393,2 |
328,2 |
148,6 |
148,6 |
148,6 |
|||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||
|
- средства федерального бюджета |
||||||||||||||
|
- внебюджетные источники |
||||||||||||||
|
Технич.осмотр и текущ. ремонт автотранспорта, ремонт оргтехники |
147,191 |
171,0 |
171,0 |
25,0 |
30,0 |
173,5 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
|||||
|
- средства местного бюджета |
147,191 |
171,0 |
171,0 |
25,0 |
30,0 |
173,5 |
53,0 |
53,0 |
53,0 |
|||||
|
- средства областного бюджета |
||||||||||||||